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关于三门峡市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)的报告

发布时间:2008-10-21 10:32    文章来源:三门峡市政府

关于三门峡市 2007 年财政预算执行情况和 2008 年财政预算(草案)的报告

----2008 年 4 月 8 日在市五届人大三次会议上

市财政局局长   吕万松

各位代表:

    我受市人民政府委托,向大会报告三门峡市 2007 年财政预算执行情况和 2008 年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

    一、 2007 年全市财政预算执行情况

2007 年,在市委的正确领导和人大、政协的监督指导下,全市经济又好又快发展,财政收支实现新突破,预算执行情况较好。

(一)全市一般预算收支完成情况

  1 、全市一般预算收入完成 293586 万元, 为年预算的 118.8% ,比上年增长 35.7 %,增收 77256 万元,是收入增加最多的一年(收入详细情况见全市一般预算收入完成情况表)。

  分级完成情况

  市级一般预算收入完成 70008 万元,为年预算的 140% ,比上年增长 58.6% ,占全市一般预算收入的 23.8% (收入详细情况见市级一般预算收入完成情况表)。

  县 ( 市 ) 区级完成 223578 万元,为年预算的 113.4% ,比上年增长 29.8% ,占全市一般预算收入的 76.2% 。

  分项完成情况

  全市地方税收完成 229315 万元, 比上年 增长 37.6% ,增收 62661 万元。其中:增值税 69923 万元, 比上年 增长 50.3% ;营业税 45969 万元, 比上年 增长 21.8% ;企业所得税 27769 万元, 比上年 增长 61.5% 。

  全市非税收入完成 64271 万元,比上年 增长 29.5% ,增收 14641 万元。

  在组织收入工作中,坚持把优化收入结构放在突出位置,严格依法组织收入,强化税收征管,规范非税收入收缴管理,税收占一般预算收入的比重达到 78.1% ,比上年提高 1 个百分点,名列全省第 4 位,财政收入质量进一步提高 。

  2 、全市 一般预算支出完成 512502 万元。 全市一般预算收入完成 293586 万元,加上中央及省各项补助 236635 万元、预算外调入资金 4290 万元、上年结余结转 6307 万元,减去上解省支出 24252 万元,调出资金 60 万元,全市收入总计 516506 万元。全市实际下达支出预算 515114 万元,实际完成支出 512502 万元,为调整预算的 99.5% ,比上年增长 35.8% ,比上年增支 135067 万元,完成支出预算进度和增加额均创历史最好水平(支出详细情况见一般预算支出完成情况表)。

  分级完成情况

  市级一般预算支出完成 129628 万元,为调整预算的 98.8% , 比上年 增长 41.5% ,占全市一般预算支出的 25.3% ( 支出详细情况见市级一般预算支出完成情况表)。

  县 ( 市 ) 区级完成 382874 万元,为调整预算的 99.7% , 比上年 增长 34% ,占全市一般预算支出的 74.7% 。

  法定支出完成情况

  2007 年,全市财政经常性收入比上年增长 32% ,教育、科技、农业支出均大幅度高于经常性收入增长,法定支出保障较好。

  教育支出完成 97958 万元,比上年增长 41.9% ;

  科技支出完成 6495 万元,比上年增长 44.2% ;

  农林水事务支出完成 45299 万元,比上年增长 58.7% 。

  预算执行中,严格按预算控制支出,坚持均衡支出,确保重点支出。全市财政筹措落实省、市“十件实事”资金 5 亿元,比上年增加 1.5 亿元,群众更多地享受到了经济发展成果。

  2007 年,全市基金预算收入 78492 万元,比上年增长 383.7% ;基金预算支出 93017 万元,比上年增长 185.3% ,主要是土地收入政策调整,土地有偿使用收入收支增加较多。市级基金预算收入 46328 万元,比上年增长 661.7% ;基金预算支出 31090 万元,比上年增长 122% 。

  全市预计可以实现收支平衡,目前正在汇编收支决算,待与省结算后,届时再向市人大常委会报告。

(二)支持社会主义新农村建设情况

  增加惠农补贴。 全市向农民发放粮食直补和综合直补资金 6808 万元,比上年增加 2830 万元;发放退耕还林粮食补助和现金补助 8446 万元,比上年增加 888 万元。发放优质专用小麦良种补贴 430 万元、测土配方施肥补贴 200 万元,与上年持平。发放农机具购置补贴 223 万元,比 2004 、 2005 、 2006 三年总和多 48 万元。大力实施“菜篮子”工程财政扶持政策,发放能繁母猪补贴 306 万元、能繁母猪保险补贴 252 万元、奶牛补贴 139.3 万元。投入农村劳动力转移培训补贴 282 万元,带动了农村劳动力转移培训 10.3 万人。实行“一折通”兑现补贴,建立发放补贴快速通道。

  促进现代农业发展 。 落实农业综合开发资金 812 万元、标准化规模养殖场建设资金 240 万元 , 支持畜牧业加快发展。落实农业结构调整资金 210 万元,促进龙头企业发展和农业产业化经营。同时,筹措资金积极支持农业科技推广和提高农民素质。

  改善农村基本生产生活条件 。 落实资金 4754 万元,支持农村饮水安全工程,解决了 15.3 万人饮水安全问题。落实资金 9465 万元,支持改造建设农村公路。落实资金 1378 万元 , 对 6 座病险水库进行改造。 投入 资金 1298 万元对 2 万农户新建沼气池给予补助。 落实资金 224 万元,实施农村广播电视“村村通”、文化信息资源共享、农村电影放映等工程,丰富了农民文化生活。

(三)支持改善民生情况

  支持解决就学问题。 认真落实农村义务教育免杂费、免课本费、补助寄宿生生活费政策, 发放免杂费和免教科书资金 6890.7 万元,发放寄宿生生活费补助资金 1015.3 万元,使享受“两免一补”农村学生达到 55.2 万人次,在全省“两免一补”工作评比中荣获最高奖,获得省“以奖代补”专项资金 535 万元。投入资金 1018 万元,更新农村中小学课桌凳 6.4 万套;投入资金 1432 万元,改造农村中小学校舍 2.8 万平方米。 落实资金 1252 万元, 实施新的 家庭经济困难学生资助政策体系,使 15829 名高等和中等职业学校学生获得资助。

  支持解决就医问题 。 落实资金 6964 万元,全面实行新型农村合作医疗制度,全市参合农民 145 万人,参合率达 93 %。落实资金 521 万元,实施城乡医疗救助制度。落实资金 377 万元,支持改造、建设乡镇卫生院及县级医院、中医院、妇幼保健院和城市社区卫生服务体系,使公共卫生服务质量进一步改善。

  支持解决就业和社会保障问题。 落实就业补助资金 7878 万元、小额担保贷款和贴息补助资金 750 万元,支持下岗失业人员和进城农民工就业,扶持高校毕业生等自主创业。落实资金 6400 万元,提高企业退休人员基本养老金标准,推进做实个人账户,并从 2007 年 10 月 1 日起实行省级统筹, 4 万名企业离退休人员基本养老金按时足额发放。落实资金 6660 万元,提高城乡低保人均月补差标准 ,   5.48 万人农村低保和 3.86 万人城市低保对象受到补助。落实资金 844 万元,五保供养对象基本生活得到保障,集中供养率达到 30% 。 落实 资金 1390 万元,支持建立廉租住房保障制度,缓解城市低收入家庭住房困难。筹措资金 6323 万元,支持省属国有煤矿棚户区改造。 落实资金 9070 万元,对 15.1 万 大中型水库移民发放后期扶持补贴。 落实资金 182.3 万元,全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,惠及 3038 人。

  支持维护公共安全 。 落实公共安全支出 32959 万元,保证政法工作重点支出需要 , 提高县级政法机关公用经费保障标准 , 改善基层执法办案条件,促进了社会稳定。

  支持缓解价格上涨对民生的影响。 落实资金 1304 万元,对渔业、林业、城市公交、出租车等行业给予石油价格补贴。落实资金 280 万元对城市低保人员给予生活补贴 , 缓解食用油和猪肉等消费品价格上涨对群众生活的影响。

  支持抗灾救灾 。卢氏县特大洪灾发生后, 市财政紧急筹措落实资金 5850 万 元,对受灾地区给予财力补助,支持灾民紧急安置、灾后卫生防疫、倒房重建、水毁道路修复、生产救灾等,促进了灾区恢复正常生产生活。

  完善扶贫开发机制 。落实 资金 4097 万元,支持实施整村推进工程、搬迁式扶贫和劳务培训,改善了贫困地区基本生产生活条件,促进劳动力转移。

(四)支持经济发展方式转变情况

  支持自主创新 。筹措企业发展项目资金 2275 万元,集中扶持企业重大关键技术与装备研发 , 提升企业自主创新能力。其中中蓝义马铬化学有限公司的铬盐清洁生产工艺装置技术整改工程经过招投标,得到省财政厅企业自主创新基金 350 万元的扶持,实现了我市企业享受省财政扶持企业自主创新基金零的突破。

  支持节能减排 。落实资金 1260 万元,支持建设污水处理厂和垃圾处理场。落实 资金 664 万元,对淘汰落后产能给予奖励。落实 资金 2818 万元,支持重点流域、行业、企业污染防治。全面开展煤炭资源有偿使用制度改革,规范土地收入管理,完善资源税政策,促进资源合理开发利用。

  支持生态建设。 落实 资金 1565 万元支持天然林保护、公益林建设等。筹措资金 15317 万元支持地质环境治理和遗迹保护、煤炭沉陷区治理等,促进生态建设和环境保护。筹措利用外国政府贷款、赠款,实施造林项目和城市综合治理。

  支持文化、旅游、金融等服务业发展 。 市财政安排专项资金 100 万元,支持市豫剧团精品工程建设,《虢都遗恨》入选了 2006-2007 年度国家舞台艺术精品工程初选剧目。积极争取省级文物保护和文物抢救补助经费 65 万元,促进了全市文物事业的发展。 筹措旅游专项资金 150 万元 , 支持伏牛山生态旅游整体开发和旅游宣传促销。强化金融机构财务监管,促进地方金融企业做大做强。

  支持经济结构调整 。筹措资金 11280 万元,支持天元集团、义煤集团等企业重组改制。落实出口退税资金 751 万元,促进了外向型经济发展。

(五)加强财政管理情况

  深化财政管理改革 。 进一步完善部门预算,充分利用清理规范津贴补贴的工作成果,提高了财政预算统筹安排各项资金的能力和财政的保障能力,增强了预算编制的完整性。深化项目预算分配的可行性论证与绩效考评改革,建立部门预算项目库,实行项目滚动管理,体现了预算资金从“重分配”向“重管理”的转变。建立县级预算编制审查制度。对县(市)区 2007 年预算进行审查,督促各级将机关事业单位职工工资和地方津补贴所需资金全额列入预算,有效防止了新拖欠的出现,保障了教育、科技、农业三项支出按法定增长的要求。进一步完善财政体制,明确界定跨县(市)区经营企业收入,有效防止了财政收入流失。

  规范专项资金项目管理。 严格按照下达程序和下达时限管理资金 。 积极开展财政投资评审, 2007 年 全市共评审各类项目 8 7 个,审核预、决算 62 项,申报金额 5230 万元,审定金额 4028 万元,审减金额 1202 万元,审减率为 22.98% 。进一步完善政府采购制度,不断扩大政府采购规模, 2007 年全市完成采购预算 53097 万元,实际采购金额 46970 万元 ,节约资金 6127 万元,节约率 11.5 %。进一步完善国库集中支付和报账制,防止了专项资金在拨付和使用环节被挪用、挤占和浪费 。

  强化 行政事业单位资产管理 。对全市行政事业单位资产进行全面清查和专项审计,澄清了家底。制定了《三门峡行政事业单位国有资产管理办法》,为提高行政事业资产使用效率和降低行政成本奠定了基础。

  加大 财政监督力度 。加强会计信息质量监督。组织开展“十件实事”资金落实、重点专项资金使用、涉农资金管理、乡镇财务管理、非税收入收缴等专项检查,规范财政管理,提高资金使用效益。

  各位代表, 2007 年我市财政工作虽然取得了一定成绩, 但是,还存在不少困难和问题:一是各县(市)区财政收入增长速度不平衡,收入差距在进一步拉大。二是改善民生需求与财力供给之间的矛盾仍比较突出,基本保障能力有待进一步增 强。三是越权减免和偷逃骗税行为在一些地方不同程度存在,收入征管有待进一步完善。四是专项资金预算还不够细化,财政资金不足与浪费并存,截留、滞留和挪用财政资金现象时有发生。五是财政资金使用效益有待进一步提高,财政监督管理需进一步加强。 这些问题我们将在今后的工作中切实加以解决。

二、 2008 年财政预算草案

(一) 2008 年财政工作和预算安排的指导思想

  根据全省财政工作会议精神和市委经济工作的总体部署, 2008 年我市财政工作的指导思想是: 以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,认真落实党的十七大精神和市委五届四次全会精神,继续贯彻稳健的财政政策,坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的原则,科学理财、民主理财、依法理财,发挥财政调控职能,促进经济发展方式转变;优化财政支出结构,保障和改善民生;深化财政改革,完善公共财政体系;加强财政科学管理,提高财政管理绩效,促进经济社会又好又快发展。

(二) 2008 年预算安排的基本原则

    一是与国民经济和社会发展计划相一致原则 财政收入安排积极稳妥,增幅略高于生产总值增幅,继续提高财政收入占生产总值比重和税收收入占一般预算收入的比重。

  二是依法组织收入原则 合理组织收入,依法征收,依率计征,壮大地方财政实力。加强非税收入管理,优化经济发展环境,支持经济建设。

  三是确保重点支出原则 合理安排各项资金,保个人支出,保运转,保“十件实事”等涉及群众切身利益的支出需要。

  四是确保法定 支出原则 保证教育、科学、农业等法定支出 高于经常性财政收入的增长速度,加大对农村义务教育和林业生态建设的投入。

  五是与财力相适应原则 严格控制一般性支出,量入为出,收支平衡。

(三) 2008 年一般预算收入指导性计划

  综合考虑经济增长等因素, 2008 年全市财政一般预算收入预期目标比上年增长 15% ,略高于生产总值增长。

  全市财政收支计划是指导性的,各县(市)区根据当地实际,妥善安排收支预算,报同级人大批准后执行。

(四) 2008 年市级财政收支预算安排

  1. 市级一般预算收入安排 8 亿元,增长 14.3% 。

  市级税收收入安排 71000 万元,增长 36.2% ,其中:

  增值税 31500 元, 增长 29.4% ;

  营业税 9600 元,增长 14.6% ;

  企业所得税 18000 万元,增长 78.5% ;

  个人所得税 2500 万元,增长 9.8% ;

  城建税、房产税、印花税、城镇土地使用税、契税等 9400 万元,增长 33% 。

  市级非税收入安排 9000 万元,下降 49.6% 。

  2. 市级一般预算支出安排 112000 万元,增长 50% 。

  市级一般预算收入 8 亿元,加上体制结算收入 3.2 亿元,可供安排财力 11.2 亿元。其中:

  工资福利及对个人和家庭补助支出 53180 万元,占 47.5 % ,增长 27.3% ;

  商品和服务支出 9500 万元,占 8.5% ,增长 28.4% 。

  专项支出 49320 万元,占 44% ,增长 65.6% ;

  3 .市级重点项目安排情况

  市级新增财力主要用于调整住房公积金标准、增加人员经费、提高公用经费标准、保障法定支出增长以及省委、省政府和市委、市政府确定的重点项目支出,其他专项支出略有增长,支出安排很满,执行中将从紧把握(各支出科目安排详见预算草案)。

  按照省人大确定的财政经常性收入口径计算, 2008 年市级财政经常性收入比上年增长 16.8% 。法定和重点支出安排情况是:

  教育支出 15943 万元,增长 43.9% ;

  科技支出 1053 万元,增长 28.3% ;

  农林水事务支出 6242 万元,增长 98.2% ;

  文化体育与传媒支出 1963 万元 , 增长 33.7%;

  医疗卫生支出 5047 万元,增长 31.7% ;

  社会保障支出 9390 万元,增长 33.9%;

  公共安全支出 12662 万元 , 增长 42.9%;

  环境保护支出 2486 万元 , 增长 47.1% 。

  根据经济社会发展需要,安排了部分专项资金:

  园林、城市基础设施建设资金 14400 万元;

  新农村建设资金 696 万元;

  林业生态建设资金 2600 万元;

  节能减排奖励资金 1000 万元;

  廉租房建设资金 1000 万元;

  偿债准备金 4500 万元。

三、 2008 年财政工作重点

(一)继续加大财政支农力度,推进社会主义新农村建设

  继续实施粮食直补等惠农补贴,大幅度增加农业生产资料综合直补、农机具购置补贴,对农民购买国家规定品牌和型号家电给予直接补贴。开通农民补贴网,增强补贴透明度,完善补贴发放机制,确保农民得到实惠。

  落实粮食、生猪、奶牛生产财税扶持政策,支持小型农田水利设施建设和农业科技推广应用,健全动物防疫和农(林)业病虫害防治体系,开展政策性农业保险试点,增加水库除险加固投入,增强农业综合生产能力。大力支持林业生态环境建设。

  完善贴息、补助、参股经营等政策,支持优质粮食、果品、畜产品生产加工基地建设,促进龙头企业和农民专业合作组织发展,提高农业产业化水平。

  建立化债激励约束机制,全面开展清理化解农村义务教育“普九”债务工作。

  增加公益性文化事业投入,继续实施农村广播电视“村村通”工程、农村电影放映工程、文化信息资源共享工程和全民体育健身工程。

(二)全面实施城乡免费义务教育,加大对困难学生的资助力度。

  进一步完善农村义务教育经费保障机制有关政策。在免学杂费基础上,从 2008 年春季学期开始,向全市农村义务教育阶段学生免费提供教科书。提高农村中小学生均公用经费标准,小学达到 230 元、初中达到 375 元。提高农村家庭经济困难寄宿生生活补助标准,小学、初中由在校期间每生每天 1 元分别提高到 2 元和 3 元。

  从 2008 年秋季学期起免除城市义务教育阶段学生学杂费。

  全面落实高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系,保障家庭经济困难学生能够顺利完成学业。

(三)大力支持完善基本医疗卫生制度,增强公共服务能力

  进一步完善新型农村合作医疗制度。提高新型农村合作医疗补助标准,农民参合标准由每人 50 元提高到 100 元,其中财政补助由 40 元提高到 80 元。进一步强化资金监管,完善医疗服务,确保参合农民受益。

  全面开展城镇居民基本医疗保险试点。提高财政补助标准。将地方政策性关闭破产国有企业未参保退休人员纳入当地城镇职工基本医疗保险体系。

  增加城乡医疗救助投入,促进医疗救助与城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗制度相衔接。

  加大公共卫生服务体系投入,创新投入机制,支持公共卫生、医疗服务体系建设。

(四)加大就业和社会保障投入,促进社会和谐。

  加大就业再就业投入,落实减免税费、小额担保贷款财政贴息、职业培训补贴、社会保险补贴等扶持政策,支持完善创业服务体系。

  提高企业退休人员基本养老金水平,做实个人账户,确保基本养老金按时足额发放。

  提高城乡低保对象补助标准,城镇低保对象人均月补差标准由 85 元提高到 95 元,农村低保标准由人均月 30 元提高到 40 元。

  提高农村五保对象年人均最低供养标准和集中供养率,分散供养和集中供养标准高于全省平均水平,集中供养率由 30% 提高到 40% 。

  落实税费优惠政策,完善住房公积金政策,筹措廉租住房保障资金,支持缓解城市低收入家庭住房困难。足额落实财政资金,强化监督管理,支持全面完成省属国有煤矿棚户区改造工程。

(五)建立健全公共安全经费保障机制,强化社会管理服务

  健全政法经费保障机制。加强基层政法基础建设,按照收支脱钩原则保障政法部门开展重点业务工作所需经费,建立诉讼费收费办法改革后法院经费保障长效机制。

  支持安全生产。完善煤炭企业安全生产费用提取和使用制度,支持煤矿安全技术改造。落实资金,支持完善产品质量安全体系建设,加强产品质量和食品药品安全监管。

(六)充分发挥财政职能, 提高经济发展质量

  支持林业生态建设。多方筹措资金,支持实施国家和省级重点生态工程、林业产业工程和重点公益林管护。完善退耕还林政策。

  支持节能减排和环境保护。采取以奖代补、强制政府采购等方式支持节能减排重点工程和技术创新、污水管网和污染减排监管体系建设等,鼓励淘汰落后产能。落实循环经济发展政策。支持加强重点流域、区域和行业的环境综合整治。健全矿产资源有偿使用制度,改进完善生态补偿机制,促进矿山环境治理和生态修复。

  支持经济结构调整。完善财税政策,推进工业结构优化升级、高新技术产业化和非公有制经济、开放型经济加快发展。继续推进旅游产业发展。强化金融财务监管,支持地方金融企业改制重组。

  支持河南高效农业综合开发项目建设。项目计划总投资 1.35 亿美元,其中利用亚行贷款 6670 万美元,灵宝阿姆斯果汁公司、灵宝远村天然食品有限责任公司、缘份果业有限公司和河南致先实业集团公司等四个项目建成后,预计将建成 24.5 万亩果树和高价值蔬菜生产基地、 22.1 万吨水果加工线和 2000 套沼气装置,项目覆盖 30 个乡镇、 215 个村和 66200 个农户,年经济效益 4.5 亿元,对促进农民增收、财政增收将发挥积极作用。

(七)加强财政科学化、精细化管理,提升财政管理水平

  依法组织收入。坚持依法征税, 强化税收筹集财政收入主渠道作用,提高税收占一般预算收入比重。从严控制减免税,严厉打击偷逃骗税等违法行为。加强和规范非税收入管理,对行政单位国有资产出租出借收入和处置收入、事业单位国有资产处置收入实行“收支两条线”管理。 切实加强土地收入管理,土地出让收支纳入政府基金预算管理,收入缴入地方国库,支出严格按政策规定的使用范围和程序进行。

  严格预算管理。进一步细化部门预算编制,将新增资产配置纳入部门预算。试行国有资本经营预算制度,国有资本经营收益主要用于支付改革成本和社会保障等支出。 编制政府债务预算, 强化部门预算编制和执行主体责任,提高预算执行效率和均衡性。

  深化财政改革。进一步完善国库集中支付改革,积极探索 开展 公务 卡改革试点。 将中小学生免费教科书、药品等关系群众利益的项目纳入政府采购范围。开展专项支出项目预评审试点,强化财政投资评审职能。支持建立职工工资正常增长和支付保障机制。

   加强财政监督。严格依法理财,健全财政资金运行全程监督机制。强化财政支出绩效监督, 重点 加强对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金监督检查。 开展政府采购执行情况和 彩票资金管理 专项检查。 加强会计信息质量监督。强化县乡财政监管职能。严肃财经纪律,制止铺张浪费,建设节约型政府。健全财政政务公开制度,自觉接受人大和社会各方面监督。

  规范财政资金管理。 深入开展“财政资金规范管理年”活动,加强财政专户管理,提高财政账户使用效率。加强非税收入管理,严格执行“收支两条线”,依法组织收入。完善行政事业单位资产处置管理办法,切实加强 行政事业单位资产管理 加强对政府采购的管理监督, 重大项目的招投标要进行监督检查,严格按照事前、事中、事后全过程监督。 进一步规范市直单位会计核算工作, 进一步规范内部操作程序和手续传递,切实提高财政资金的使用效益。

  各位代表, 2008 年 财政改革与发展的任务十分繁重,我们决心在市委的正确领导下,在人大、政协的监督、支持下,与时俱进,开拓创新,锐意改革,服务大局,努力做好各项工作,圆满完成 2008 年财政预算,为再造一个三门峡和全面建设小康社会做出新的贡献。