当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 归档 > 正文

三门峡市接待办公室2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-05-20 16:38    文章来源:三门峡市政府

三门峡市接待办公室2019年部门预算
公开说明

 

目  录


  第一部分 三门峡市接待办公室概况
  一、预算部门基本情况
  二、主要职责
  三、人员构成情况
  第二部分 三门峡市接待办公室2019年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件:三门峡市接待办公室2019年度部门预算表
  一、2019年部门收支总体情况表
  二、2019年部门收入总体情况表
  三、2019年部门支出总体情况表
  四、2019年财政拨款收支总体情况表
  五、2019年一般公共预算支出情况表
  六、2019年一般公共预算基本支出情况表
  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、2019年政府性基金支出情况表

 

第一部分 三门峡市接待办公室概况


  一、部门基本情况
  2019年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,和上年持平。分类说明如下:
  1、单位基本性质:参照公务员管理事业单位
  2、执行会计制度:事业单位会计制度
  3、单位预算级次:一级预算单位
  二、主要职责
  1、负责接待来我市的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副省级以上领导干部以及我市委、市人大、市政府、市政协、市纪委来宾中现职副厅级以上领导干部;协助市直部门接待来峡的中央各部门部级领导干部。
  2、会同有关部门制定内事接待服务标准并监督实施。
  3、指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作。
  4、为市委、市政府提供有关接待工作信息,与外省市接待部门开展联谊活动,建立“大接待”网络。
  5、完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。
  6、负责指导各县(市、区)接待机构做好有关接待工作。
  7、承办市政府交办的其他事项。
  三、人员构成情况
  市接待办公室机关及共有编制11人,其中主任1名,副主任2名,副调研员1名。正科级领导职数3名,主任科员1名,副科级领导职数1名。内设综合科、接待科、财务科和联络监督科。

 

第二部分 三门峡市接待办公室2019年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况说明
  2019年收入预算545.48万元,其中;一般公共预算(财政拨款)545.48万元,统筹使用上年结余结转资金0万元;支出预算545.48万元,其中:基本支出185.48万元,占34%,项目支出360万元,占66%。与2018年相比,收、支总计各减少31.87万元,减少5.52%。主要原因:2019年基本支出增加8.13万元,系人员经费等增加;项目支出减少40万元,系公务接待费等减少。
  二、收入预算总体情况说明
  2019年收入预算545.48万元,全额财政拨款。
  三、支出预算总体情况说明
  2019年支出预算545.48万元,按用途划分:工资福利支出164.62万元,占30.2%;对个人和家庭的补助1.75万元,占0.3%;商品服务支出19.11万元,占3.5%;其他资本性支出360万元,占66%。
  四、财政拨款收入支出总体情况说明
  2019年财政拨款收入预算545.48万元,2019年支出预算545.48万元,与2018年相比,收、支总计各减少31.87万元,减少5.52%。
  五:一般公共预算支出总体情况说明
  2019年支出预算545.48万元,工资福利支出164.62万元,对个人和家庭的补助1.75万元;商品服务支出19.11万元;其他资本性支出360万元。
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类总体情况说明
  接待办2019年一般公共预算基本支出185.48万元,其中:人员经费166.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.11万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  市接待办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、“三公”经费支出预算情况说明
  市接待办2019年“三公”经费预算共计360万元比上年减少40万元。主要原因:系公务接待费减少40万元。
  具体支出情况如下:
  (一)公务用车运行费30万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数和 2018年持平。
  (二)公务接待费330万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少40万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  市接待办2019年机关运行经费支出预算185.48万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
  (二)政府采购支出情况
  市接待办2019年无政府采购预算
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2018年,市接待办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市接待办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
  (四)国有资产占用情况
  2018年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
  (五)专项转移支付项目情况
  我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分 名词解释


  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

 

三门峡市接待办公室2019年度部门预算表


  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金支出情况表