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三门峡市机关事务管理局2019年部门预算公开

发布时间:2019-05-31 16:58    文章来源:三门峡市政府
三门峡市机关事务管理局
2019年部门预算公开
 
目 录
  第一部分 三门峡市机关事务管理局概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 三门峡市机关事务管理局2019 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件:三门峡市机关事务管理局2019 年度部门预算表
  附表1:2019年部门收支总体情况表
  附表2:2019年部门收入总体情况表
  附表3:2019年部门支出总体情况表
  附表4:2019年财政拨款收支总体情况表
  附表5:2019年一般公共预算支出情况表
  附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表
  附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  附表8:2019年政府性基金支出情况表

 
第一部分
三门峡市机关事务管理局概况

  一、三门峡市机关事务管理局主要职责
  (一)部门机构设置、职能
  三门峡市机关事务管理局机关共有七个内设机构,分别是办公室、房地产管理科(公房出租管理办公室)、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、人事科、财务科、后勤保障科。
  主要职责是:1、负责市直机关事业单位事务的管理、保障、服务工作;制定机关事务工作的规章制度并组织实施。2、负责市直机关事业单位公务用车管理体制改革工作;负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置,按规定管理处置车辆的资金;制定车辆管理办法并监督执行。3、按规定负责市直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作;指导市直机关事业 单位物业管理工作。4、负责市直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5、承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  三门峡市机关事务管理局共有编制108人,其中:参照公务员管理编制20人,全供事业编制20人,自收自支事业编制68人;在职职工74人,退休人员4人。
  (三)预算年度主要工作任务
  1、推进办公用房资源统一管理。以贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》为主线,全面深化办公用房集中统一管理。建立办公用房管理数据库,做好经营性房产的摸底、接收和管理,提高办公用房资源的利用效率。
  2、规范公务用车管理。完善公务用车管理制度标准体系,提高公务用车管理信息化水平,实现科学监管。按照中央及省里的要求,认真组织好事业单位公务用车改革各项工作。
  3、加强公共机构节能管理。强化公共机构能源资源消耗实时监测平台维护和管理,扎实做好能源资源消耗统计与能耗分析,督促用能单位切实做好日常能耗统计。
  4、创新思路,激发会展经济活力。以文博城为核心,大力发展会展经济,构建“大会展”格局,做大会展经济规模,开发符合我市文化的旅游文化衍生品和文化产品,做精文化产业。
  5、强化服务保障能力。切实改善膳食服务,丰富饭菜供应品种,就餐满意率达95%以上。切实加强物业管理,精心做好各个集中办公区域的物业保障,最大限度为机关单位提供舒心舒适的办公环境。
  6、强化公房管理。做好市直房产的日常管理和维修维护,最大限度确保国有资产保值。
  二、三门峡市机关事务管理局预算单位构成
  三门峡市机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
  1.三门峡市机关事务管理局机关本级
  2.三门峡国际文博城管理处
  3.三门峡市市直房产管理处
  4.三门峡市直机关食堂
  5.三门峡市公务用车服务中心

 
第二部分
三门峡市机关事务管理局
2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年收入总计3138.22万元,支出总计3138.22万元,与2018年相比,收、支总计各增加915.09万元,增长41.16%。主要原因:1、调整在职人员工资标准,在职人员工资晋级晋档,使基本支出增加。2、增加市纪委监委、市国土局办公楼运行维护费;公车平台运行管理费;科技馆、妇女儿童活动中心等五大场馆运行维护费,使项目支出增加。
  二、收入预算总体情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年收入预算3138.22万元,其中:一般公共预算3138.22万元; 政府性基金收入0万元;专户管理收入0万元;其他收入0万元;部门结余结转资金0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年支出预算3138.22万元,其中:基本支出996.22万元,占31.74%;项目支出2142万元,占68.26%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算2188.22万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,增长55.18%。主要原因:1、调整在职人员工资标准,在职人员工资晋级晋档,使基本支出增加。2、增加市纪委监委、市国土局办公楼运行维护费;公车平台运行管理费;科技馆、妇女儿童活动中心等五大场馆运行维护费,使项目支出增加。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为3138.22万元。主要用于以下方面:工资福利支出931.01万元,占29.67%;对个人和家庭的补助5.37万元,占0.17%;商品服务支出59.84万元,占1.9%;项目支出2142万元,占68.26%,主要项目是:市纪委监委、市国土局办公楼运行维护费;公车平台运行管理费;科技馆、妇女儿童活动中心等五大场馆运行维护费;文博城水电暖运行补贴;银山大厦运行维护费;市直机关食堂补助;市四大班子及二号院保洁、绿化经费等项目。
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出996.22万元,其中:人员经费936.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、住房公积金;公用经费59.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。
  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
  七、政府性基金预算支出情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、“三公”经费支出预算情况说明
  三门峡市机关事务管理局2019 年“三公”经费预算为3.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少3.5万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少3万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范出国(境)管理,严格控制“三公”经费支出。
  (二)公务用车运行费 0万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0 万元,主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神,减少了公务用车使用范围。
  (三)公务接待费3.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少0.5万元。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  三门峡市机关事务管理局2019年运行经费支出预算996.22万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
  (二)政府采购支出情况
  2019年政府采购预算安排372万元,其中政府采购服务预算372万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2018年,我局对“市四大班子及二号院保洁、绿化”专项资金86万元进行了预算绩效评价;2019年拟对“文化公园管理、科技中心等6个场馆运行维护”专项资金300万元开展预算绩效评价工作。
  (四)国有资产占用情况
  2018年末,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车 4辆;单价50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
  (五)专项转移支付项目情况
  我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 
第三部分
名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:三门峡市机关事务管理局2019年度部门预算表
  附表1:2019年部门收支总体情况表
  附表2:2019年部门收入总体情况表
  附表3:2019年部门支出总体情况表
  附表4:2019年财政拨款收支总体情况表
  附表5:2019年一般公共预算支出情况表
  附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表
  附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  附表8:2019年政府性基金支出情况表